監(jiān)督索引號53030014036100400000

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市第一人民醫(yī)院

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)黨政管理機構(gòu)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計處、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、綜合運營管理部、財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)保管理部、科技部、綜合信息管理部、醫(yī)療支持保障部、公共衛(wèi)生事務(wù)部、客戶服務(wù)部。其余內(nèi)設(shè)臨床醫(yī)技科室44個、門急診綜合片4個、醫(yī)技綜合片10個。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

醫(yī)院以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的路線、方針、政策及習(xí)近平總書記系列講話精神，堅決執(zhí)行中央、省、市委有關(guān)規(guī)定及重要會議精神，認(rèn)真落實各級衛(wèi)生工作會議提出的目標(biāo)任務(wù)。

1.全面落實新時代黨的衛(wèi)生健康工作方針，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，實現(xiàn)醫(yī)院治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

2.全面落實省、市和醫(yī)院疫情防控工作政策要求，全力做好新冠肺炎救治工作。牢固樹立“大安全”和總體安全意識，堅決守牢安全生產(chǎn)底線紅線。

3.積極穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，按照總體規(guī)劃、分步實施的步驟有序籌備曲靖中心醫(yī)院運營管理各項工作。

4.緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，深化公立醫(yī)院改革，以學(xué)科建設(shè)為抓手，優(yōu)化人員配置，創(chuàng)新引才方式，提升醫(yī)院管理運營效率，提高服務(wù)能力和技術(shù)水平。

5.加強醫(yī)療質(zhì)量與安全管理，改善醫(yī)療服務(wù)，不斷提升教學(xué)管理能力和科研創(chuàng)新水平。

6.持續(xù)深入將醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)、“清廉醫(yī)院”建設(shè)不斷向縱深推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1857人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1857人。在職實有1304人，其中：財政全額保障86人，財政差額補助1218人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員580人，其中：離休4人，退休576人。

車輛編制26輛，實有車輛26輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入192,668.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,668.83萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入190,000.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加19,871.89萬元，增長11.50%，主要原因分析:（1）單位事業(yè)收入預(yù)算的增加；（2）2022年新增在職人員工資變動：（3）2022年事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；（4）2022年在職人員職稱變動增加崗位工資。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2,668.83萬元，其中:本年收入2,668.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,668.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少128.11萬元，下降4.58%，主要原因分析：嚴(yán)控運行成本，對按定額標(biāo)準(zhǔn)測算安排的市本級部門公用經(jīng)費，在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出192,668.83萬元。財政撥款安排支出2,668.83萬元，其中：基本支出2648.83萬元，與上年對比，減少99.77萬元，下降3.63%，主要原因分析:嚴(yán)控運行成本，對按定額標(biāo)準(zhǔn)測算安排的市本級部門公用經(jīng)費，在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減。項目支出20.00萬元，與上年對比，減少40.00萬元，下降66.67%，主要原因分析：今年減少市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成補助資金項目預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休費支出268.12萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136.27萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11.66萬元，主要用于單位職工遺屬生活補助支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出5.72萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出；

2100201衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院支出888.00萬元，主要用于在職人員定額補助工資支出888.00萬元；

2100405衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—應(yīng)急救治機構(gòu)支出1136.78萬元，主要用于急救中心及傳染病院在職人員工資支出；

2100408衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出20.00萬元，主要用于重點傳染病及重大疾病防治專項經(jīng)費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出75.56萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.95萬元，主要用于職工的工傷保險及附加商業(yè)險支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出120.77萬元，主要用職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,303.39萬元（其中基本支出1303.39萬元，項目支出0.00萬元。）；

30102工資福利支出—津貼補貼191.48萬元（其中基本支出191.48萬元，項目支出0.00萬元。）；

30103工資福利支出—獎金34.62萬元（其中基本支出34.62萬元，項目支出0.00萬元。）；

30107工資福利支出—績效工資383.52萬元（其中基本支出383.52萬元，項目支出0.00萬元。）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費136.27萬元（其中基本支出136.27萬元，項目支出0.00萬元。）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費55.56萬元（其中基本支出55.56萬元，項目支出0.00萬元。）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費11.68萬元（其中基本支出11.68萬元，項目支出0.00萬元。）；

30113工資福利支出—住房公積金120.77萬元（其中基本支出120.77萬元，項目支出0.00萬元。）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費98.87萬元（其中：基本支出98.87萬元，項目支出0.00萬元。）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費6.60萬元（其中：基本支出6.60元，項目支出0.00萬元。）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元。）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費98.65萬元（其中：基本支出98.65萬元，項目支出0.00萬元。）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費105.95萬元（其中：基本支出105.95萬元，項目支出0.00萬元。）；

30301對個人和家庭的補助—離休費60.21萬元（其中：基本支出60.21萬元，項目支出0.00萬元。）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助21.26萬元（其中：基本支出21.26萬元，項目支出0.00萬元。）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療補助20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元。）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,668.83萬元，與上年對比，減少128.11萬元，下降4.58%，主要原因分析：嚴(yán)控運行成本，對按定額標(biāo)準(zhǔn)測算安排的市本級部門公用經(jīng)費，在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年曲靖市第一人民醫(yī)院財政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目64個，政府采購預(yù)算總額24,036.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14,167.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7,379.10萬元、政府采購工程預(yù)算2,490.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市第一人民2023年納入一般公共預(yù)算項目1個，為重點傳染病及重大疾病防治專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排20.00萬元；單位自有資金項目2個，事業(yè)收入（單位自有資金）安排157,200.00萬元，其中人員經(jīng)費（單位自有資金）40,200.00萬元、業(yè)務(wù)活動（單位自有資金）經(jīng)費117,000.00萬元。所有項目均按照項目實施內(nèi)容編制項目績效目標(biāo)，詳見表05-2（項目支出績效目標(biāo)表）。

無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院資產(chǎn)總額296,002.24萬元（凈值189,732.36萬元），其中，流動資產(chǎn)72,639.95萬元，固定資產(chǎn)219,645.83萬元、凈值115,973.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程789.36萬元，無形資產(chǎn)2,927.10萬元、凈值329.20萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,172.50萬元，主要是流動資產(chǎn)增加16,970.06萬元，非流動資產(chǎn)減少4,797.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值33.99萬元；報廢報損資產(chǎn)774項，賬面原值1447.24萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11.71萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市第一人民醫(yī)院

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

重點傳染病及重大疾病防治專項資金

二、立項依據(jù)

按照《曲靖市衛(wèi)生和健康委關(guān)于明確結(jié)核病防治和精神衛(wèi)生工作市級機構(gòu)職責(zé)的通知》（曲衛(wèi)健函〔2020〕336號）、《關(guān)于印發(fā)曲靖市消除丙型肝炎公共衛(wèi)生危害行動工作方案（2021—2030年）的通知》（曲衛(wèi)健發(fā)〔2022〕29號）、《曲靖市財政局 曲靖市衛(wèi)生計生委關(guān)于下達(dá)2017年重大公共衛(wèi)生項目中央補助資金的通知》（曲財社〔2017〕179號）組織實施我院2023年重點傳染病及重大疾病防治專項資金在項目。

三、項目實施單位

曲靖市第一人民醫(yī)院。

四、項目基本概況

通過加強流感監(jiān)測，為國家疾控中心提供流感數(shù)據(jù)，為國家制定流感防控指南及研制疫苗提供科學(xué)依據(jù)；曲靖市為丙肝疫情重點地區(qū)，通過加大丙肝監(jiān)測力度，提高發(fā)現(xiàn)率及治療率，逐步降低丙肝發(fā)病率；通過提高全市耐藥肺結(jié)核的治療率，提高治愈率，減少耐藥費結(jié)核的感染人數(shù)，降低耐藥費結(jié)核的發(fā)病率。

五、項目實施內(nèi)容

按國家要求每周完成20例流感樣樣本采集;完成新發(fā)丙肝抗體核酸檢測率達(dá)90.00%以上，完成丙肝治療人員信息上報，完成400例血透患者丙肝監(jiān)測、信息上報;完成耐藥結(jié)核防治。

六、資金安排情況

重點傳染病及重大疾病防治專項資金20.00萬元。

七、項目實施計劃

通過開展流感監(jiān)測、丙肝防治、耐藥肺結(jié)核防治，努力實現(xiàn)監(jiān)測及治療任務(wù)，為國家、省、市疾控中心制定防控方案提供科學(xué)依據(jù)，降低傳染病發(fā)病率，讓全市重點傳染病防控更加有效。

八、項目實施成效

進(jìn)一步加強預(yù)算績效管理，切實提高財政資金使用效益，促進(jìn)公立醫(yī)療機構(gòu)良性平穩(wěn)運行、行業(yè)健康有序發(fā)展、提高群眾受益水平的關(guān)系。

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014036100400111

曲靖市第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表 20230116083543178.xls